1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-687-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING PREMIACION TABACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O'Higgins Nº404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO Comuna Punta Arenas Impuesto 11974,788 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Antonio Razón Social Marco Antonio Ocampo Vera R.U.T. 11.911.785-2 Sucursal Marco Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida OPCIÓN Nº 3 CAFÉ, TE, LECHE DESCREMADA O SEMIDESCREMADA (AZÚCAR Y ENDULZANTE), AGUA MINERAL, JUGOS LIGTH, GALLETAS CASERAS SURTIDAS, TAPADITOS AVE-PIMENTO O JAMÓN QUESO, KUCHEN O PIE DE LIMÓN. FECHA ACTIVIDAD 30/09/2015 JORNADA DE LA MAÑANA 10:30 HRS. OPCION Nº 3 CAFE, TE, LECHE DESCREMADA O SEMIDESCREMADA (AZUCAR Y ENDULZANTE), AGUA MINERAL, JUGOS LIGTH, GALLETAS CASERAS SURTIDAS, TAPADITOS AVE-PIMENTO O JAMON QUESO, KUCHEN O PIE DE LIMON. FECHA ACTIVIDAD 30/09/2015 JORNADA DE LA MAÑANA 10:30 HRS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.025

Total Neto	$ 63.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.975
TOTAL OC	$ 75.000