1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-689-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra TARJETAS PRESENTACION JEFA GABINETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 3912,48 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTICULOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS RANCO SPA Razón Social INVERSIONES RANCO SPA R.U.T. 76.508.761-9 Sucursal ARTICULOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS RANCO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 2239-2-LP15 Tarjetas promocionales 200   (1223832 )TARJETAS DE PRESENTACIÓN - 1249837 (1223832) TARJETAS DE PRESENTACIÓN - ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(104) $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800

Total Neto	$ 20.800
Descuento	$ 208
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.912
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.504