1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-720-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SERV. ASEO OFICINA PORVENIR JULIO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-88-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 55882,42 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor margarita del carmen Razón Social MARGARITA DEL CARMEN SALDIVIA VARGAS R.U.T. 9.396.829-8 Sucursal margarita del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PORVENIR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CUOTA 7/12.- SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PORVENIR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CUOTA 7/12.- $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000