1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-727-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2099-76-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-76-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor polar impresos Razón Social COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD PATAGONIA MULTIMEDIA L R.U.T. 76.155.558-8 Sucursal polar impresos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101602 Publicidad en televisión 1 Unidad Canal de televisión señal abierta y por cable,domicilio en P.Arenas.Programación en vivo.Tipo B.Ver detalle en Terminos de Referencia adjunto.Valor $ 588.235.-valor neto. Canal de televisión señal abierta y por cable,domicilio en P.Arenas.Programación en vivo.Tipo B.Ver detalle en Terminos de Referencia adjunto.Valor $ 588.235.-valor neto. $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000