1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-73-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO DE PUNTA ARENAS, DESDE 2099-13-LE21, ENERO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 179 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 143640 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor liftun Razón Social EVA DEL CARMEN QUILAHUILQUE CHAVEZ R.U.T. 8.582.258-6 Sucursal liftun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 1 Mes SERVICIO DE LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO, UBICADO EN CALLE LAS HERAS 825, PUNTA ARENAS, PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN BASES DE LICITACION ID 2099-13-LE21. SERVICIO DE LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO, UBICADO EN CALLE LAS HERAS 825, PUNTA ARENAS, PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN BASES DE LICITACION ID 2099-13-LE21. $ 756.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000

Total Neto	$ 756.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.640
TOTAL OC	$ 899.640