1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-736-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION CARTILLAS PARA JORNADA DE DIR. MAYORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 32604 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Publicaciones La Pr - Punta Arenas Razón Social EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR R.U.T. 85.732.200-2 Sucursal Empresa de Publicaciones La Pr - Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 550 Unidad CARTILLA EN PAPEL COUCHE, 8 HOJAS ABIERTAS (32 CARILLAS), PESO APROX. 130 GRS., TODO COLOR TAMAÑO 11x21,5 CM., DOBLADO. CARTILLA EN PAPEL COUCHE, 8 HOJAS ABIERTAS (32 CARILLAS), PESO APROX. 130 GRS., TODO COLOR TAMAÑO 11x21,5 CM., DOBLADO. $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.600 $ 171.600

Total Neto	$ 171.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.604
TOTAL OC	$ 204.204