1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-75-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ELAB. 4500 VOLANTES MATERIAL PREVENTIVO A TURISTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-16-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO Comuna Punta Arenas Impuesto 48138,655455 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Publicaciones La Pr - Punta Arenas Razón Social EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR R.U.T. 85.732.200-2 Sucursal Empresa de Publicaciones La Pr - Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4500 Unidad VOLANTES EN PAPEL COUCHE, 130 GRS., TODO COLOR, EN MEDIDAS DE 14 x 21,5, TIRO Y RETIRO. REF. TECN. RODRIGO SANTANA A., FONO 61 2291325. VOLANTES EN PAPEL COUCHE, 130 GRS., TODO COLOR, EN MEDIDAS DE 14 x 21,5, TIRO Y RETIRO. REF. TECN. RODRIGO SANTANA A., FONO 61 2291325. $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 253.361

Total Neto	$ 253.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.139
TOTAL OC	$ 301.500