1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-765-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra TRANSVERSALIZACION DE GENERO - SEREMI SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 75657,81 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Publicaciones La Pr - Punta Arenas Razón Social EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR R.U.T. 85.732.200-2 Sucursal Empresa de Publicaciones La Pr - Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2001 Unidad CARTILLA EN PAPEL COUCHE, 4 HOJAS ABIERTAS (16 CARILLAS). 130 GRS, TODO COLOR. TAMAÑO: 11x21,5. DOBLADO. "TRANSVERSALIZACION DE GENERO" CARTILLA EN PAPEL COUCHE, 4 HOJAS ABIERTAS (16 CARILLAS). 130 GRS, TODO COLOR. TAMAÑO: 11x21,5. DOBLADO. "TRANSVERSALIZACION DE GENERO" $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.199 $ 398.199

Total Neto	$ 398.199
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.658
TOTAL OC	$ 473.857