1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-767-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2013 Nombre de la Orden de Compra EMPASTES DE DOCUMENTOS DE USO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119115418 Razón Social SANDRA WALESKA GAJARDO TORRES R.U.T. 11.911.541-8 Sucursal 119115418 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 48 Unidad EMPASTES DE DOCUMENTOS TIPO OFICIO EN MATERIAL VINILICO Y GRABADO DEL CONTENIDO EN DORADO A FUEGO, FORRADO EN CARTULINA DE COLOR O PAPEL JASPE, DISEÑO EN MATERIAL DE CARTON DE 2,0 MM. DE GROSOR, ESPESOR 5 CMS. DE GROSOR APROX., TAMAÑO 21,6*33,0 CMS. APROX. EMPASTES DE DOCUMENTOS TIPO OFICIO EN MATERIAL VINILICO Y GRABADO DEL CONTENIDO EN DORADO A FUEGO, FORRADO EN CARTULINA DE COLOR O PAPEL JASPE, DISEÑO EN MATERIAL DE CARTON DE 2,0 MM. DE GROSOR, ESPESOR 5 CMS. DE GROSOR APROX., TAMAÑO 21,6*33,0 CMS. APROX $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 240.000

Justificación de exención de impuesto