1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-768-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV.FONOAUDIOLOGO OCTUBRE COMPIN PA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-28-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO Comuna Punta Arenas Impuesto 107777,777777778 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jennifer Razón Social JENIFER BEATRIZ CABEZAS ABELLO R.U.T. 16.362.913-5 Sucursal jennifer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122108 Logopedia y foniatría 1 Mes Servicio de un (a) fonoaudiólogo (a) de acuerdo a licitación publica ID 2099-28-LE14,Ref. Tecn. María Jimena Díaz Águila, fono 061-2291363. Mes de octubre de 2014, cuota 07/09. Servicio de un (a) fonoaudiólogo (a) de acuerdo a licitación publica ID 2099-28-LE14,Ref. Tecn. María Jimena Díaz Águila, fono 061-2291363. Mes de octubre de 2014, cuota 07/09. $ 970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.000 $ 970.000

Total Neto	$ 970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 107.778
TOTAL OC	$ 1.077.778