1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-77-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Impresión Cartillas PNI CS Prensa Austral Ltda. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2099-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 23510,6 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Publicaciones La Pr - Punta Arenas Razón Social EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR R.U.T. 85.732.200-2 Sucursal Empresa de Publicaciones La Pr - Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 230 Unidad Cartillas en papel couché, 4 hjs.abiertas (16 carillas), peso 130 grs.,impresión todo color, tamaño app.11x21,5, plegado doblado, "Manual de Apoyo del PNI" Cartillas en papel couché, 4 hjs.abiertas (16 carillas), peso 130 grs.,impresión todo color, tamaño app.11x21,5, plegado doblado, "Manual de Apoyo del PNI" $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.740 $ 123.740

Total Neto	$ 123.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.511
TOTAL OC	$ 147.251