1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-797-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ.SERV.RET.PAPELERIA DE BOD.2 A VERTEDERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 91493381 Razón Social ELADIO DEL CARMEN GALLARDO VARGAS R.U.T. 9.149.338-1 Sucursal 91493381 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad SERVICIO DE RETIRO DE PAPELERIA DESDE BODEGA 2, UBICADA EN CALLE BELLAVISTA Nº771 HASTA EL VERTEDERO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS. REF. TECN. JUAN C. ROJAS M., FONO 061-2291333. SERVICIO DE RETIRO DE PAPELERIA DESDE BODEGA 2, UBICADA EN CALLE BELLAVISTA Nº771 HASTA EL VERTEDERO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS. REF. TECN. JUAN C. ROJAS M., FONO 061-2291333. $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700