1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-849-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2022 Nombre de la Orden de Compra FAB. E INST. CAJA ACRILICA PARA RACK DE COMUNICACIONES EN PASO FRONTERIZO RIO D. GUILLERMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1552 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 35720 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iván Lázaro Razón Social Servicios de Publicidad Iván Lázaro Gutiérrez Alva R.U.T. 76.402.723-k Sucursal Iván Lázaro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad FABRICACION E INSTALACION DE CAJA ACRILICA TRANSPARENTE DE 5 MM., DE ESPESOR, MEDIDAS: 50 X 60 X 20 CM., SEGUN COTIZACION N° 3488 DEL 09 DE AGOSTO DE 2022.- FABRICACION E INSTALACION DE CAJA ACRILICA TRANSPARENTE DE 5 MM., DE ESPESOR, MEDIDAS: 50 X 60 X 20 CM., SEGUN COTIZACION N° 3488 DEL 09 DE AGOSTO DE 2022.- $ 188.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000

Total Neto	$ 188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.720
TOTAL OC	$ 223.720