1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-862-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. BOTELLAS PLASTICAS FLEXIBLES PROG. FOTOPROTEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 30291,7 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria cecilia miralles r. - Casa Matriz Razón Social MARIA CECILIA MIRALLES ROMAN R.U.T. 7.309.096-2 Sucursal maria cecilia miralles r. - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 107 Unidad BOTELLAS PLASTICAS FLEXIBLES PARA LIQUIDOS IMPRESA CON LOGO INSTITUCIONAL Y LEYENDA A UN COLOR, REF. TECN. JORGE SANTANDER L., FONO 061-2291310, COTIZACION 037/2013. BOTELLAS PLASTICAS FLEXIBLES PARA LIQUIDOS IMPRESA CON LOGO INSTITUCIONAL Y LEYENDA A UN COLOR, REF. TECN. JORGE SANTANDER L., FONO 061-2291310, COTIZACION 037/2013. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.430 $ 159.430

Total Neto	$ 159.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.292
TOTAL OC	$ 189.722