1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-894-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2099-71-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-71-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 63865,46 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Enrique Lara Paredes Razón Social IVAN ENRIQUE LARA PAREDES R.U.T. 4.630.945-6 Sucursal Ivan Enrique Lara Paredes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad SERVICIO K: 4 exhibiciones diarias de capsulas de diversas duración comprendida entre un minuto a dos minutos y medio en un periodo de dos meses.$ 336.134.- Valor Neto Ref. Por los dos meses.VER TERMINOS DE REFERENCIA. SERVICIO K: 4 exhibiciones diarias de capsulas de diversas duración comprendida entre un minuto a dos minutos y medio en un periodo de dos meses.$ 336.134.- Valor Neto Ref. Por los dos meses $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.865
TOTAL OC	$ 399.999