Orden de Compra. Nº2099-904-SE13 "ADQ. SERV. EMPASTE DOCUMENTACION FINANZAS"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2099-904-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERV. EMPASTE DOCUMENTACION FINANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2099-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119115418
Razón Social SANDRA WALESKA GAJARDO TORRES
R.U.T. 11.911.541-8
Sucursal 119115418
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento24UnidadEMPASTES EN TOMOS O LIBROS 5 CMS. DE GROSOR, TAMAÑO 21,6 x 33 CMS. DOCUMENTOS TIPO OFICIO EN MATERIAL VINILICO Y GRABADO DEL CONTENIDO EN DORADO A FUEGO, FORRADO EN CARTULINA DE COLOR O PAPEL JASPE, TAPA EN MATERIAL DE CARTON DE 2,0 MM. GROSOR. "PAGOS A PROVEEDORES NOV.-DIC.2006 Y ENE.2007. REF. TECN. MARCIA GOMEZ M., FONO 061-2291334.EMPASTES EN TOMOS O LIBROS 5 CMS. DE GROSOR, TAMAÑO 21,6 x 33 CMS. DOCUMENTOS TIPO OFICIO EN MATERIAL VINILICO Y GRABADO DEL CONTENIDO EN DORADO A FUEGO, FORRADO EN CARTULINA DE COLOR O PAPEL JASPE, TAPA EN MATERIAL DE CARTON DE 2,0 MM. GROSOR. "PAGO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 120.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.