1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-92-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Conv.Sum.Arriendo Salon Programa PNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itip Razón Social INSTITUTO TEOLOGICO INTERDENOMINACIONAL DE LA PATA R.U.T. 65.278.950-1 Sucursal itip Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO SALON POR 3 DIAS, 19,20 Y 21/03/2012, CAPAC. 60 PERSONAS, JORNADA COMPLETA DE 08 A 18 HRS., "TALLER CAPAC.ESTRAG.INMUNIZ.INFLUENZA 2012", PROGRAMA PNI, REF.TECN. EDUARDO VELASQUEZ M. SERVICIO DE ARRIENDO SALON POR 3 DIAS, 19,20 Y 21/03/2012, CAPAC. 60 PERSONAS, JORNADA COMPLETA DE 08 A 18 HRS., "TALLER CAPAC.ESTRAG.INMUNIZ.INFLUENZA 2012", PROGRAMA PNI, REF.TECN. EDUARDO VELASQUEZ M. $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800