1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-937-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION VENTANA 2DO PISO LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-30-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1163 Usuario SIGFE Enrique Mora Thiers Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 93610,53 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose aguila viterlich Razón Social HERMENEGILDO JOSE AGUILA VITERLICH R.U.T. 6.822.283-4 Sucursal jose aguila viterlich Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad MODIFICACION VENTANA ALUMINIO, SEGUN COTIZACION DE FECHA 07-10.- MODIFICACION VENTANA ALUMINIO, SEGUN COTIZACION DE FECHA 07-10.- $ 147.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.687 $ 147.687 30172001 Puerta de barra aislada 1 Unidad CAMBIO DE PUERTA DE ALUMINIO, SEGUN COTIZACION DE FECHA 07-10.- CAMBIO DE PUERTA DE ALUMINIO, SEGUN COTIZACION DE FECHA 07-10.- $ 345.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000

Total Neto	$ 492.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.611
TOTAL OC	$ 586.298