1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-99-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2010 Nombre de la Orden de Compra CAMPAÑA MAREA ROJA 2010 SEREMI SALUD XII ORDEN DE COMPRA DESDE 2099-9-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-9-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 15966,46 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICEO POLITECNICO C 1 Razón Social LICEO POLITECNICO C 1 R.U.T. 60.924.915-3 Sucursal LICEO POLITECNICO C 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Mes frases publicitarias de 35 segundos, cinco exhibiciones diarias, Campaña Marea Roja en emisora am y/ o fm con cobertura y domicilio en Ultima Esperanza. Valor maximo por medio $ 84. 034 NETO MENSUAL frases publicitarias de 35 segundos, cinco exhibiciones diarias, Campaña Marea Roja en emisora am y/ o fm con cobertura y domicilio en Ultima Esperanza. Valor maximo por medio $ 84. 034 NETO MENSUAL $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000