1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2100-11265-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Contulmo Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 10062,4 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 109401080 Razón Social SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA R.U.T. 10.940.108-0 Sucursal 109401080 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 4 Unidad 4 TIJERAS GRANDES   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 54111601 Relojes de pared 3 Unidad   4 RELOJES DE PARED GRANDES CON PILAS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 44101801 Calculadoras o accesorios 3 Unidad 3 CALCULADORAS MEDIANAS   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 14111611 Tarjetas de invitación o anuncio 150 Unidad   150 TARJETAS AMERICANAS $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 44121505 Sobres especiales 150 Unidad 150 SOBRES PARA TAJETAS AMERICANAS   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 8 Resma   8 RESMAS TAMAÑO OFICIO $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.760 $ 18.760

Total Neto	$ 52.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.062
TOTAL OC	$ 63.022