1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2100-11292-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REACTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Contulmo Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 17415,21 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Caja 1 CAJA EXTRACLEANING 2X250   $ 24.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.859 $ 24.859 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Caja   1 CAJA CREATININA CINETICA 2X100 $ 51.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.795 $ 51.795 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Caja   1 CAJA IPOCLEANING 2X250 $ 15.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.005 $ 15.005

Total Neto	$ 91.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.415
TOTAL OC	$ 109.074