1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2100-183-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO DE GAFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Contulmo Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 70000 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor .................. Razón Social Freddy Parra R.U.T. 15.203.875-5 Sucursal .................. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Día/Hombre COMPRA DE SERVICIO POR MANTENCION GENERAL REVISION Y REPARACION DE FITING RN TODO EL RECINTO HOSPITALARIO-CAMBIO DE LLAVES EN MAL ESTADO-CAMBIO DE GOMAS LLAVES DE LAVAMANOS-CAMBIO DE FLAPPER-MATERIALES COMPRA DE SERVICIO POR MANTENCION GENERAL REVISION Y REPARACION DE FITING RN TODO EL RECINTO HOSPITALARIO-CAMBIO DE LLAVES EN MAL ESTADO-CAMBIO DE GOMAS LLAVES DE LAVAMANOS-CAMBIO DE FLAPPER-MATERIALES $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 70.000
TOTAL OC	$ 700.000