1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2100-209-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE OFICINA PARA CAPACITACION SALUD FAMILIAR HOSPITAL CONTULMO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Contulmo Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna -1 Impuesto 2785,97 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA R.U.T. 10.940.108-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 35 Unidad Carpetas para archivos 35 CARPETAS CON ARCHIVADOR $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad Lápiz pasta 50 LAPICES DE PASTA NEGRO PUNTA GRUESA $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450 44122016 Sujetadocumentos 35 Unidad Sujetadocumentos 35 ACOCLIPS $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Resma Papel para fotocopiadora o impresora 1 RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GRS. EQUALIT $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933

Total Neto	$ 14.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.786
TOTAL OC	$ 17.449