1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2100-294-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO POR REPARACION EQUIPOS RAYOS X Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Contulmo Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 88888,8888888889 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2012 Título Descripción DETALLE PARA FACTURAR DON JOSE TIENE QUE FACTURAR  AL NOMBRE DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCO-LOS CARRERA 301 LEBU-RUT 61.954.500-1 POR LA REPARACION Y MANTENCION DEL EQUIPO RAYOS X  HOSPITAL CONTULMO Y ENVIARNOS A NOSOTROS DICHA FACTURA YA QUE ASI EL SERVICIO LE RETIENE EL 10% DE INPUESTO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Vallejos Vasquez Razón Social JOSE ALEX ANTONIO VALLEJOS VASQUEZ R.U.T. 10.869.360-6 Sucursal Jose Vallejos Vasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Día/Hombre 1 MANTENCION GENERAL Y REPARACION EQUIPO RAYOS X IDC X 1600 , INCLUYA GARANTIA POR SUS SERVICIOS 1 MANTENCION GENERAL Y REPARACION EQUIPO RAYOS X IDC X 1600 , INCLUYA GARANTIA POR SUS SERVICIOS $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 88.889
TOTAL OC	$ 888.889