1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2100-459-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA COCTEL DE CIERRE CPP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Contulmo Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 1620,51 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gabrielmontero Razón Social GABRIEL EDUARDO MONTERO MILLAR R.U.T. 10.626.937-8 Sucursal gabrielmontero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 5 Botella BOTELLAS JUGO NECTAR SURTIDAS. BOTELLAS JUGO NECTAR SURTIDAS. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 50181901 Pan fresco 3 Pan PAN DE PASCUA. PAN DE PASCUA. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539

Total Neto	$ 8.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.621
TOTAL OC	$ 10.150