1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2100-467-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Contulmo Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Contulmo R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 41533,05 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 20   (44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 2 ROLLOS 46252 (44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 2 ROLLOS ; Código: ;Región : VIII $ 6.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.100 $ 127.100 14111704 Papel higiénico 10   (69568) PAPEL HIGIÉNICO PISA JUMBO SACHET 6 ROLLOS 600 m 71605 (69568) PAPEL HIGIÉNICO PISA JUMBO SACHET 6 ROLLOS 600 m; Código: ;Región : VIII $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000

Total Neto	$ 230.100
Descuento	$ 11.505
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.533
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 260.128