1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-1634-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO OSTEOSINTESIS COTIZACIÓN 481545 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-78-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3832 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE. Comuna Cañete Impuesto 265781,5 Dirección de Envío de la Factura RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Razón Social STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.874.470-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad GUIA N°481545 GUIA N°481545 $ 1.398.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398.850 $ 1.398.850

Total Neto	$ 1.398.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.782
TOTAL OC	$ 1.664.632