1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-166-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE VEHÍCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-25-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ministerio de Hacienda y a lo indicado la glosa presupuestaria N°02, letra ,e, los Servicios de Salud cuentan con un plazo que no puede exceder de 45 días para el pago de las obligaciones devengadas Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 47155,53 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose luis Pavez y Cia Ltda Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.939.480-k Sucursal Jose luis Pavez y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANTENCIÓN REALIZADA 02-01-2019 SEGÚN COTIZACIÓN N° 11511 MANTENCIÓN REALIZADA 02-01-2019 SEGÚN COTIZACIÓN N° 11511 $ 248.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.187 $ 248.187

Total Neto	$ 248.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.156
TOTAL OC	$ 295.343