1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-1698-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GAS PROPANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO PARA CENTRAL DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL, REGULARIZACION DE BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 392094 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Uribe 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Uribe 165 Comuna -1 Impuesto 45844,76351 Dirección de Envío de la Factura Uribe 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111501 Propano 700 Litro Propano SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO PARA CENTRAL DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL, REGULARIZACION DE BOLETA DE SERVICIOS Nº 39209 $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.500 $ 241.288

Total Neto	$ 241.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.845
TOTAL OC	$ 287.133