1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-18-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2019 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE FRUTA FRESCA SEMANAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-128-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido para el Sector Salud, indica que las obligaciones devengadas deben ser pagadas en un plazo que no puede exceder los 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada, según lo indicado en la letra E de la glosa Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 153805 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEREK Razón Social EDUARDO BENILDO TOLEDO OBREQUE R.U.T. 9.360.685-K Sucursal DEREK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida SE ADJUNTA COTIZACIÓN CON LOS VALORES SE ADJUNTA COTIZACIÓN CON LOS VALORES $ 809.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.500 $ 809.500

Total Neto	$ 809.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.805
TOTAL OC	$ 963.305