1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-2073-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PARA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO ENTORNO LABORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Ministerio de Hacienda y a lo indicado la glosa presupuestaria N°02, letra, d), los Servicios de Salud cuentan con un plazo que no puede exceder de 45 días para el pago de las obligaciones devengadas, Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 100510 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socoex chile cm Razón Social Rodrigo Andrés Alday Rodríguez R.U.T. 16.558.483-k Sucursal socoex chile cm Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   10   (1340880 )TERMOS SCX CSX CALENTADOR MANTENEDOR 20 LTS ACERO INOXIDABLE UNIDAD 1367100 (1340880) TERMOS SCX CSX CALENTADOR MANTENEDOR 20 LTS ACERO INOXIDABLE UNIDAD; Código: CSX TERMO E 20 L; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 57.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.000 $ 575.000

Total Neto	$ 575.000
Descuento	$ 46.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.510
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 629.510