1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-2269-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra HORAS APOYO ADMINISTRATIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-103-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 137 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN LUIS BARRERA CORREA Razón Social JUAN LUIS BARRERA CORREA R.U.T. 20.194.460-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN LUIS BARRERA CORREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 464 Unidad HORAS DE ADMINISTRATIVO SOME DENTAL A CONTINUACIÓN DEJARE EL VALOR DE LA HORA, EL MONTO FUE SACADO DIVIDIENDO EL MONTO TOTAL. $ 5.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.607.680 $ 2.607.680

Total Neto	$ 2.607.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.607.680

Justificación de exención de impuesto