1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-2344-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-22-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4925 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 501980 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSERK Ltda. Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 77.836.470-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROSERK Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 54 Unidad no definida servicio de arriendo por 36 meses hoja color $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480 44101501 Fotocopiadoras 164720 Unidad no definida servicio de arriendo por 36 meses hoja blanco y negro $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.635.520 $ 2.635.520

Total Neto	$ 2.642.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.980
TOTAL OC	$ 3.143.980