1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-258-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra FRUTA Y VERDURA FRESCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-92-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 510 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LOS SERVICIOS DE SALUD NO PODRÁN EXCEDER DE 45 DÍAS EL PAGO SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO LETRA E DE LA GLOSA 02 DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO N° 21.192 DEL AÑO 2020.” Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 254011 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEREK Razón Social EDUARDO BENILDO TOLEDO OBREQUE R.U.T. 9.360.685-K Sucursal DEREK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA FRESCA SEMANA 03-02-2020. SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA FRESCA SEMANA 03-02-2020. $ 1.336.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336.900 $ 1.336.900

Total Neto	$ 1.336.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.011
TOTAL OC	$ 1.590.911