1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-2700-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS SEMANA 16 DE JUNIO DEL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-181-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2698 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE. Comuna Cañete Impuesto 424699,495 Dirección de Envío de la Factura RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRUTALAN Razón Social SOCIEDAD FRUTALAN SPA R.U.T. 76.817.499-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRUTALAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad CONVENIO DE FRUTAS Y VERDURAS SEMANA 16 DE JUNIO DEL 2025 GUIAS NRO 6394,6395,6396,6397. CONVENIO DE FRUTAS Y VERDURAS SEMANA 16 DE JUNIO DEL 2025 GUIAS NRO 6394,6395,6396,6397. $ 2.235.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.235.261 $ 2.235.261

Total Neto	$ 2.235.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.699
TOTAL OC	$ 2.659.959