1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-321-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE VEHÍCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-25-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido para el Sector Salud, indica que las obligaciones devengadas deben ser pagadas en un plazo que no puede exceder los 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada, según lo indicado en la letra E de la glosa Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 44296,03 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose luis Pavez y Cia Ltda Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.939.480-k Sucursal Jose luis Pavez y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANTENCIÓN REALIZADA 06-02-2019 SEGÚN COTIZACIÓN N° 11737. MANTENCIÓN REALIZADA 06-02-2019 SEGÚN COTIZACIÓN N° 11737. $ 233.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.137 $ 233.137

Total Neto	$ 233.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.296
TOTAL OC	$ 277.433