1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-331-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS, VERDURAS Y HUEVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-133-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 807 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 344356 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEREK Razón Social EDUARDO BENILDO TOLEDO OBREQUE R.U.T. 9.360.685-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEREK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida CONVENIO DE FRUTAS HUEVOS Y VERDURAS SEMANA 27/02/2024 CONVENIO DE FRUTAS HUEVOS Y VERDURAS SEMANA 27/02/2024 $ 1.812.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.812.400 $ 1.812.400

Total Neto	$ 1.812.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 344.356
TOTAL OC	$ 2.156.756