1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-3880-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FRUTERIA SEMANA 11.12.2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-181-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE. Comuna Cañete Impuesto 193604,091 Dirección de Envío de la Factura RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRUTALAN Razón Social SOCIEDAD FRUTALAN SPA R.U.T. 76.817.499-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRUTALAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad CONVENIO DE FRUTAS Y VERDURAS GUIAS N°7623 Y 7625 SEMANA 11.DICIEMBRE DEL 2025. CONVENIO DE FRUTAS Y VERDURAS GUIAS N°7623 Y 7625 SEMANA 11.DICIEMBRE DEL 2025. $ 1.018.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.969 $ 1.018.969

Total Neto	$ 1.018.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.604
TOTAL OC	$ 1.212.573