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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2101-454-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS INFORMÁTICOS 2101-29-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2101-29-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Facturación |
RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE. |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
81082,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-03-2024 |
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Proveedor |
El Romano EIRL |
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Razón Social |
COMERCIAL AGUSTIN LOPEZ RODRIGUEZ E.I.R.L
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R.U.T. |
76.273.835-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
El Romano EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211706
| Teclados | 50 | Unidad | KIT TECLADO + MOUSE ALÁMBRICOS USB | KIT TECLADO + MOUSE ALÁMBRICOS USB |
$ 4.745,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 237.250
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$ 237.250
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43222631
| Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi) | 25 | Unidad | E012-145 ADAPTADOR USB A WIFI 2.4GHZ | ADAPTADOR USB A WIFI 2.4GHZ |
$ 3.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.500
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$ 99.500
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52161512
| Parlantes | 20 | Unidad | E012-054 PARLANTES USB PARA PC | PARLANTES USB PARA PC |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 426.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.082
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$ 507.832
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.