1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-680-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra FRUTA Y VERDURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-128-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1065 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido para el Sector Salud, indica que las obligaciones devengadas deben ser pagadas en un plazo que no puede exceder los 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada, según lo indicado en la letra E de la glosa Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 152323 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEREK Razón Social EDUARDO BENILDO TOLEDO OBREQUE R.U.T. 9.360.685-K Sucursal DEREK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 801.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.700 $ 801.700

Total Neto	$ 801.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.323
TOTAL OC	$ 954.023