1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-703-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2015 Nombre de la Orden de Compra sobres sacos de papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 62016 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 834003007 Razón Social PLASTICOS CORONEL LTDA R.U.T. 83.400.300-7 Sucursal 834003007 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad no definida     $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 36.000 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad no definida     $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 37.900 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad no definida     $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 39.800 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad no definida     $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 42.100 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad no definida     $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 44.300 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad no definida     $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 55.700 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad no definida     $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.600

Total Neto	$ 326.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.016
TOTAL OC	$ 388.416