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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2101-707-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ECONOMATO 2101-54-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2101-54-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Facturación |
Ruta P60R, esquina ruta P520, acceso norte, Cañete. |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
3174,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta P60R, esquina ruta P520, acceso norte, Cañete. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Colon |
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Razón Social |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
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R.U.T. |
76.176.425-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora Colon |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121635
| Portarrollos de cinta adhesiva | 20 | Unidad | E014-227
PORTA CINTA ADHESIVA | E014-227
PORTA CINTA ADHESIVA |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.560
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$ 7.560
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44122103
| Corchetes | 30 | Unidad | E014-245
SACACORCHETES modelo tipo palanca | E014-245
SACACORCHETES |
$ 305,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.150
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$ 9.150
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Total Neto
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$ 16.710
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.175
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$ 19.885
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.