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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2101-776-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS BODEGA 2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2101-69-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Facturación |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
68400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BIOHEIS |
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Razón Social |
BIOHEIS SPA
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R.U.T. |
76.532.722-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BIOHEIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42143605
| Correas o hebillas de sujeción, o accesorios o suministros | 200 | Unidad | I119-001
SOPORTE DE SONDA FOLEY, CONFECCIONADA EN ELÁSTICO LIBRE DE LÁTEX Y AJUSTABLE CON CIERRE DE CONTACTO, MODELO E-7120 | SOPORTE DE SONDA FOLEY, CONFECCIONADA EN ELÁSTICO LIBRE DE LÁTEX Y AJUSTABLE CON CIERRE DE CONTACTO.MARCA FORTUNE , ENTREGA DOS DÍAS RECIBIDA OC. |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.400
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$ 428.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.