1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-779-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Artesanías en Cuero DESDE 2101-86-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-86-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Uribe 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cañete R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 41439,57 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAS TRES PASCUALAS LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL CALZADO LAS TRE R.U.T. 79.786.190-1 Sucursal LAS TRES PASCUALAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123002 Utensilios para artesanía de espuma 1 Unidad ITEM N°1. Materiales para artesanías,consistentes en cuero, broches e hilo encerado, según bases adjuntas.   $ 218.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.103 $ 218.103

Total Neto	$ 218.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.440
TOTAL OC	$ 259.543