1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-874-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2101-130-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1784 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R, esquina ruta P520, acceso norte, Cañete. Comuna Cañete Impuesto 188697,36 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R, esquina ruta P520, acceso norte, Cañete. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEOFFICE Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA R.U.T. 77.461.733-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTEOFFICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 24 Unidad Se adjunta el listado total de la oferta en los anexos. Al despachar los productos, detallarlos en la guía de despacho. Se adjunta el listado total de la oferta en los anexos. Al despachar los productos, detallarlos en la guía de despacho. $ 41.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.144 $ 993.144

Total Neto	$ 993.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.697
TOTAL OC	$ 1.181.841