1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-1002-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111613 Tarjeteros para tarjetas de crédito 1780,2 Unidad no definida TARJETERO PARA TARJETAS DE CREDITO TARJETERO PARA TARJETAS DE CREDITO $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.703 $ 26.703 15101507 Bencina 118,4 Litro GASOLINA95 GASOLINA 95 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.880 $ 82.880 15101506 Gasolina 125,8 Litro GASOLINA 95 GASOLNA 95 $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.305 $ 87.305 15101505 Diesel 839 Litro DIESEL DIESEL $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.085 $ 432.085 15101505 Diesel 697 Litro DIESEL DIESEL $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.349 $ 360.349

Total Neto	$ 989.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 989.322

Justificación de exención de impuesto