1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-1007-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111613 Tarjeteros para tarjetas de crédito 31 Unidad TARJETAS DE CREDITO TARJETAS DE CREDITO $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465 $ 465 15101505 Diesel 31 Litro DIESEL DIESEL $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.903 $ 15.903

Total Neto	$ 16.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.368

Justificación de exención de impuesto