1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-112-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de Computadores por 36 meses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-18-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 416 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días institución publica de salud. Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 337,3678 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 77 Unidad no definida Arriendo de 77 Computadores Orden de Compra Proveniente de Compra Coordinada desde Licitación ID 1122317-18-LR21 Arriendo de 77 Computadores Orden de Compra Proveniente de Compra Coordinada desde Licitación ID 1122317-18-LR21 US$ 23,06 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.775,62 US$ 1.775,62

Total Neto	US$ 1.775,62
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 337,37
TOTAL OC	US$ 2.112,99