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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2102-1125-CC24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO LABORARIO N° 302 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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690263-11-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Octavio Orellana 54 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
22066967,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Octavio Orellana 54 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-11-2024 |
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Proveedor |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
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R.U.T. |
92.999.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116130
| Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o | 1 | Unidad no definida | SEGUN PEDIDO N°302. CONVENIO SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE QUÍMICA CLÍNICA ORINA.
SEGUN LISTADO ADJUNTO. | CONVENIO SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE QUÍMICA CLÍNICA ORINA |
$ 116.141.935,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.141.935
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$ 116.141.935
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Total Neto
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$ 116.141.935
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.066.968
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$ 138.208.903
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.