1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-11670-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2008 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 9500,19 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232406 Software para probar programas 1 Unidad CONTROL CALIDAD SOFTWRWE CLQ 95301 CONTROL CALIDAD SOFTWRWE CLQ 95301 $ 16.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.667 $ 16.667 43232406 Software para probar programas 1 Unidad CONTROL CALIDAD SOFTWRWE CLQ 95302 CONTROL CALIDAD SOFTWRWE CLQ 95302 $ 16.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.667 $ 16.667 43232406 Software para probar programas 1 Unidad CONTROL CALIDAD SOFTWRWE CLQ 95303 CONTROL CALIDAD SOFTWRWE CLQ 95303 $ 16.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.667 $ 16.667

Total Neto	$ 50.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.501